Informasi Berkala — KIP
Ringkasan Program & Kegiatan
Dinas Perhubungan Tahun 2026
Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2026: nama program/kegiatan, penanggung jawab, indikator dan target kinerja, capaian per triwulan, jadwal pelaksanaan, serta pagu anggaran.
Sumber: DPA-SKPD 2026 Nomor DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2026 (6 Januari 2026) dan Matriks Evaluasi Rencana Aksi 2026 · posisi data 15 Oktober 2026 (s.d. Triwulan III)
Rp 81.606.981.261
Pagu Belanja TA 2026 (DPA murni, APBD Prov. Kaltim)
Rp 38.198.322.177
Belanja Operasi
Rp 43.408.659.084
Belanja Modal
Rp 518.600.000
Target Pendapatan Asli Daerah (retribusi & lain-lain PAD)
Penanggung Jawab & Kontak yang Dapat Dihubungi
Penanggung jawab umum pelaksanaan program dan kegiatan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, dibantu para pejabat bidang/UPTD sebagaimana tabel di bawah. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Alamat Kantor
Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75117
Telepon
081 9494 0000 1
Email
dishub@kaltimprov.go.id
Program & Kegiatan per Unit Pelaksana
Capaian TW I–III adalah realisasi kumulatif sampai akhir triwulan berkenaan, dibandingkan dengan target tahunan.
Sekretariat · 2.15.01
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Penanggung jawab: Sekretaris Dinas
· Pagu Rp 30.451.378.520
Indikator program & target 2026
• Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti: 75 %
• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan: 76 Indeks
| Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | TW I | TW II | TW III | Pagu (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.15.01.1.01 | Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu | 90,5 % | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 285.906.873 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.15.01.1.02 | Persentase Realisasi Anggaran | 96 % | – | – | – | 26.936.943.822 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.15.01.1.03 | Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik | 93 % | – | – | 71,43 | 75.949.674 |
| Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 2.15.01.1.04 | Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah | 100 % | 100 | 100 | 100 | 34.522.080 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.15.01.1.05 | Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi >20JP | 25 % | 40 | 60,69 | 60,69 | 105.138.930 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.15.01.1.06 | Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik | 93 % | – | – | 66,67 | 1.034.101.718 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.15.01.1.08 | Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu | 100 % | – | – | 75 | 1.615.156.699 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.15.01.1.09 | Persentase BMD Yang Digunakan Dan Berfungsi Baik | 92,5 % | – | – | 60 | 363.658.724 |
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan · 2.15.02
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Penanggung jawab: Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
· Pagu Rp 17.321.384.599
Indikator program & target 2026
• Rasio Konektivitas Darat: 0,44 Angka
• Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan: 55 %
• Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang: 35 %
| Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | TW I | TW II | TW III | Pagu (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 2.15.02.1.01 | Jumlah Penetapan Dokumen atau Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan | 2 Dokumen | – | – | – | 65.659.980 |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 2.15.02.1.02 | Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal | 85 % | – | – | – | 15.555.502.128 |
| Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 2.15.02.1.05 | Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi | 4 Dokumen | – | – | – | 170.135.708 |
| Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 2.15.02.1.07 | Jumlah Kendaraan yang Dilakukan Ramp Check | 1100 Unit | 304 | 495 | 710 | 419.172.588 |
| Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.15.02.1.08 | Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Beroperasi | 565 Unit | 150 | 212 | 297 | 39.561.000 |
| Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.15.02.1.09 | Jumlah Penetapan Kebijakan Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang Tersedia (Keputusan) | 1 Dokumen | – | 0 | 0 | 708.153.290 |
| Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.15.02.1.13 | Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan | 130 Unit | 21 | 37 | 179 | 220.831.255 |
| Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.15.02.1.14 | Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan | 325 Unit | 45 | 124 | 265 | 142.368.650 |
Bidang Pelayaran · 2.15.03
Program Pengelolaan Pelayaran
Penanggung jawab: Kepala Bidang Pelayaran
· Pagu Rp 31.839.544.824
Indikator program & target 2026
• Rasio Konektivitas Laut & SDP: 0,917 Angka
• Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran: 48,21 Indeks
| Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | TW I | TW II | TW III | Pagu (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan 2.15.03.1.03 | Jumlah Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang Patuh Perizinan | 85 Unit | – | – | – | 218.787.949 |
| Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas 2.15.03.1.06 | Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perizinan | 65 Badan Usaha | – | – | 63 | 120.783.262 |
| Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional 2.15.03.1.09 | Persentase pemenuhan fasiltas utama dan penunjang pelabuhan laut | 41 % | – | – | – | 1.499.974.100 |
| Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.15.03.1.10 | Persentase pemenuhan fasiltas utama dan penunjang pelabuhan SDP | 53 % | – | – | – | 29.999.999.513 |
UPTD Terminal · 2.15.01
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Penanggung jawab: Kepala UPTD Terminal
· Pagu Rp 1.654.665.381
Indikator program & target 2026
• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan: 76 Indeks
• Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti: 75 %
| Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | TW I | TW II | TW III | Pagu (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.15.01.1.06 | Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik | 70 % | – | – | – | 366.901.425 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.15.01.1.08 | Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu | 100 % | – | – | – | 1.232.809.956 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.15.01.1.09 | Persentase BMD Yang Digunakan Dan Berfungsi Baik | 50 % | – | – | – | 54.954.000 |
UPTD Terminal · 2.15.02
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Penanggung jawab: Kepala UPTD Terminal
· Pagu Rp 340.007.937
Indikator program & target 2026
• Rasio Konektivitas Darat: 0,44 Angka
| Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | TW I | TW II | TW III | Pagu (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 2.15.02.1.03 | Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Terminal Tipe B | 73 % | – | – | – | 340.007.937 |
JUMLAH PAGU BELANJA DINAS PERHUBUNGAN TA 2026
Rp 81.606.981.261
Catatan: Pagu adalah pagu DPA murni 2026; angka akan disesuaikan bila DPA Perubahan ditetapkan. Tanda “–” berarti capaian belum dilaporkan di tingkat kegiatan untuk triwulan tersebut (dicatat per sub kegiatan dalam matriks evaluasi). Capaian Triwulan IV dan capaian akhir tahun ditayangkan setelah evaluasi akhir tahun.
Jadwal Pelaksanaan
Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2026; target dan realisasinya dievaluasi setiap triwulan.
TW I
Jan – Mar 2026
TW II
Apr – Jun 2026
TW III
Jul – Sep 2026
TW IV
Okt – Des 2026